Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0119/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | SSE, a. s. |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | elektrická energia r.2023-ihrisko -vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,93 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0119_023 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |